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企業(yè)所得稅年度申報(bào)步驟

企業(yè)所得稅年度申報(bào)工作分為以下四個(gè)步驟循序進(jìn)行: 一、納稅人填報(bào)年度申報(bào)主表及其系列附表; 二、系統(tǒng)審核各張報(bào)表的表內(nèi)關(guān)系; 三、系統(tǒng)審核各張報(bào)表的表間關(guān)系; 四、審核..

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企業(yè)所得稅年度申報(bào)步驟

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企業(yè)所得稅年度申報(bào)工作分為以下四個(gè)步驟循序進(jìn)行:
 企業(yè)所得稅年度申報(bào)步驟 

一、納稅人填報(bào)年度申報(bào)主表及其系列附表;
  

二、系統(tǒng)審核各張報(bào)表的表內(nèi)關(guān)系;
  

三、系統(tǒng)審核各張報(bào)表的表間關(guān)系;
  

四、審核通過(guò)的,生成申報(bào)表,提交完成年度企業(yè)所得稅申報(bào)。
  納稅人辦理納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫納稅申報(bào)表,并根據(jù)不同的情況相應(yīng)報(bào)送下列有關(guān)證件、資料:
  1、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其說(shuō)明材料;
  2、與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書及憑證;
  3、稅控裝置的電子報(bào)稅資料;
  4、外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅憑證;
  5、境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;
  6、納稅人、扣繳義務(wù)人的納稅申報(bào)或者代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表的主要內(nèi)容包括:稅種、稅目,應(yīng)納稅項(xiàng)目或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅款項(xiàng)目,計(jì)稅依據(jù),扣除項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn),適用稅率或者單位稅額,應(yīng)退稅項(xiàng)目及稅額、應(yīng)減免稅項(xiàng)目及稅額,應(yīng)納稅額或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限、延期繳納稅款、欠稅、滯納金等;
  7、扣繳義務(wù)人辦理代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表,并報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款的合法憑證以及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他有關(guān)證件、資料;
  8、稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)證件、資料。


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